Pakiet dokumentów i procedur do przygotowania

Dokumenty widoczne dla klientów#

1. Regulamin korzystania z platformy i sprzedaży, z jasnym podziałem operator–sprzedawca.
2. Informacje sprzedawcy i warunki właściwe dla jego oferty.
3. Polityka prywatności.
4. Polityka cookies/panel preferencji.
5. Informacja o rankingu, reklamie, personalizacji i opiniach.
6. Instrukcja odstąpienia i wzór formularza.
7. Proces reklamacji.
8. Kanał zgłaszania nielegalnej treści/produktu i problemu bezpieczeństwa.
9. Informacja o dostępności usługi.

Dokumenty i procedury dla sprzedawców#

1. Regulamin/umowa sprzedawcy zgodna z P2B.
2. Standard danych i dokumentów produktu.
3. Polityka produktów zakazanych i ograniczonych.
4. Instrukcje kategorii oraz kryteria dopuszczenia.
5. Oświadczenie o rolach: producent/importer/dystrybutor, fulfillment i osoba odpowiedzialna w UE.
6. Oświadczenie i dowody BDO/EPR.
7. Kwestionariusz i obowiązki DAC7.
8. Zasady cen, promocji, rankingu, reklam i opinii.
9. SLA realizacji, odstąpienia, reklamacji i bezpieczeństwa.
10. Procedura zawieszenia, odwołania, zakończenia i eksportu danych.

Dokumenty wewnętrzne operatora#

1. Dokument modelu odpowiedzialności.
2. Rejestr czynności RODO, mapa ról, retencja i lista procesorów.
3. Procedura naruszenia danych i praw osób.
4. Procedura DSA i możliwość odtworzenia decyzji moderacyjnych w istniejących zgłoszeniach/logach.
5. Procedura GPSR, wycofania i ćwiczenia traceability.
6. Matryca bramek kategorii.
7. Procedura weryfikacji sprzedawcy i wyjątków.
8. Procedura DAC7 oraz kalendarz raportowania.
9. Procedura BDO/operator–sprzedawca–fulfillment.
10. Procedura ceny z 30 dni, opinii i rankingu.
11. Plan bezpieczeństwa, incydentu, ciągłości i kopii.
12. Ocena dostępności, testy i plan naprawczy.
13. Samoidentyfikacja DSA/PAD/P2B/KSC aktualizowana co roku.
14. Rejestr zmian prawnych i właściciel każdego obszaru.